Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5325
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024.
1.550,00
16/04/2024
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1946 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.550,00
23/04/2024
Pagamento de Empenho 5325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
