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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	5326	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	240,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº209,193,194,210,219,220 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº209,193,194,210,219,220 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	300,00
25/04/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº209,193,194,210,219,220 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		300,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00