Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702809691743268 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 26/2024.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702809691743268 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 26/2024.
2.800,00
29/01/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702809691743268 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 26/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.800,00
02/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2024
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO - 30369
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
