| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2130.00 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO NOS GINÁSIOS DAS EMEFS ALFREDO BRENNER E RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº526/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2024. | 1,20 | 2.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO NOS GINÁSIOS DAS EMEFS ALFREDO BRENNER E RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº526/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2024. | 2.556,00 | ||
| 14/05/2024 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO NOS GINÁSIOS DAS EMEFS ALFREDO BRENNER E RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº526/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3433 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.556,00 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005335/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489 | 2.556,00 | ||
| TOTAL | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
