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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004	Exportar os Dados

Número do empenho:	5339	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
78.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE MURO DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº498/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	13,28	1.035,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE MURO DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº498/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	1.035,84
24/04/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE MURO DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº498/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA.		1.035,84
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005339/2024 SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349			1.035,84
TOTAL		1.035,84	1.035,84	1.035,84
SALDO A PAGAR				0,00