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Exercício: 2024
Nome do Credor: GISEANE CONTERNO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5348	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DE NASF EMULTI, RUMOS DO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DISCUTINDO OS PROCESSO DE TRABALHO", EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 569/2024.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DE NASF EMULTI, RUMOS DO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DISCUTINDO OS PROCESSO DE TRABALHO", EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 569/2024.	210,00
16/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DE NASF EMULTI, RUMOS DO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DISCUTINDO OS PROCESSO DE TRABALHO", EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 569/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		210,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho 5348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00