| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DE NASF EMULTI, RUMOS DO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DISCUTINDO OS PROCESSO DE TRABALHO", EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 570/2024. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DE NASF EMULTI, RUMOS DO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DISCUTINDO OS PROCESSO DE TRABALHO", EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 570/2024. | 210,00 | ||
| 16/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DE NASF EMULTI, RUMOS DO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DISCUTINDO OS PROCESSO DE TRABALHO", EM SANTA MARIA-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 570/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 210,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2024 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
