Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEVIDO EXIGÊNCIAS DO SEBRAE, CFE MEMORANDO SICOE 046/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 402/2024. ALTERAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES NO ELEMENTO DE DESPESA. |
3.000,00 |
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| 22/08/2024 |
MATERIAIS GRAFICOS, TOTEM 70X200, ADESIVOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOTEM EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERROCOM REVESTIMENTO EM ACM E ADESIVAÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEVIDO EXIGÊNCIAS DO SEBRAE, CFE MEMORANDO SICOE 046/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 402/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A. DOS SANTOS BARBOSA.
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3.000,00 |
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| 29/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEVIDO EXIGÊNCIAS DO SEBRAE, CFE MEMORANDO SICOE 046/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 402/2024. ALTERAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES NO ELEMENTO DE DESPESA. LIQUIDADO CFE NF Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A. DOS S. BARBOSA.
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900,00 |
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| 29/08/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO AJUSTES NO ELEMENTO DE DESPESA. |
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-3.000,00 |
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| 29/08/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES NO ELEMENTO DE DESPESA. |
-2.100,00 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
