Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5353
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, TOTEM 70X200, ADESIVOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOTEM EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERROCOM REVESTIMENTO EM ACM E ADESIVAÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEVIDO EXIGÊNCIAS DO SEBRAE, CFE MEMORANDO SICOE 046/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 402/2024.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
MATERIAIS GRAFICOS, TOTEM 70X200, ADESIVOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOTEM EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERROCOM REVESTIMENTO EM ACM E ADESIVAÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEVIDO EXIGÊNCIAS DO SEBRAE, CFE MEMORANDO SICOE 046/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 402/2024.
3.000,00
TOTAL
3.000,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
