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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5357	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA A PRACINHA DA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E MEMORANDO SE 544/2024.	190,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA A PRACINHA DA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E MEMORANDO SE 544/2024.	950,00
25/10/2024	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA A PRACINHA DA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E MEMORANDO SE 544/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		950,00
30/10/2024	Pagamento de Empenho 5357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00