Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5364
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 542/2024.
0,00
2.834,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 542/2024.
2.834,00
17/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 542/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 979461 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
2.834,00
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 542/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 979461 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
2.800,00
24/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5364/2024
34,00
TOTAL
2.834,00
2.834,00
2.834,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
