Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5365	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025.	10.000,00
06/05/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. LIQUIDADO CFE. 207586 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA.		298,67
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			298,67
TOTAL		10.000,00	298,67	298,67
SALDO A PAGAR				9.701,33