Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. |
10.000,00 |
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06/05/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. LIQUIDADO CFE. 207586 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. |
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298,67 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,67 |
05/06/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 211043 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE DA ROSA. |
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1.742,40 |
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11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 211043 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE DA ROSA. |
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1.658,77 |
11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5365/2024 |
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83,63 |
12/07/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 214214 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO K DA ROSA. |
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1.185,90 |
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TOTAL |
10.000,00 |
3.226,97 |
2.041,07 |
SALDO A PAGAR |
7.958,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.