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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	5375	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022.	4.500,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24.		120,56
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABRI/24		124,72
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			124,72
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,56
15/07/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6526 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/24.		272,00
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,00
07/08/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/24.		300,28
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,28
29/08/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/24.		300,05
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,05
08/10/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº7191 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.SETEMBRO/2024.		288,88
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			288,88
12/11/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7343 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/24.		371,18
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			371,18
29/11/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7568 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. NOV/24.		178,07
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,07
17/12/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIIDADO CFE. FATURA Nº 7830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/24		171,68
17/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-2.372,58
TOTAL		2.127,42	2.127,42	1.955,74
SALDO A PAGAR				171,68