Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. |
10.000,00 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24. |
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680,85 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABRI/24 |
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704,70 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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704,70 |
| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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680,85 |
| 12/06/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24 |
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651,90 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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651,90 |
| 15/07/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6526 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/24. |
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176,88 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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176,88 |
| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/24. |
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329,83 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,83 |
| 29/08/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/24. |
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492,62 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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492,62 |
| 08/10/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº7191 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.SETEMBRO/2024. |
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836,88 |
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| 14/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,88 |
| 12/11/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7343 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/24. |
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415,19 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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415,19 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7568 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. NOV/24. |
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1.049,83 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.049,83 |
| 17/12/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIIDADO CFE. FATURA Nº 7830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/24 |
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639,59 |
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| 17/12/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-4.021,73 |
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| TOTAL |
5.978,27 |
5.978,27 |
5.338,68 |
| SALDO A PAGAR |
639,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
