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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	5377	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022.	20.000,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24.		800,47
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABRI/24		682,04
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			682,04
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,47
12/06/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24.		2.093,31
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.093,31
15/07/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6526 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/24.		1.461,20
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.461,20
06/08/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/24.		1.795,46
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.795,46
29/08/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/24.		1.740,10
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.740,10
08/10/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº7191 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.SETEMBRO/2024.		1.809,56
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.809,56
12/11/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7343 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/24.		1.265,27
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.265,27
29/11/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7568 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. NOV/24.		1.411,64
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.411,64
17/12/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIIDADO CFE. FATURA Nº 7830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/24		1.073,85
17/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-5.867,10
TOTAL		14.132,90	14.132,90	13.059,05
SALDO A PAGAR				1.073,85