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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	5378	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022.	20.000,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24.		1.193,18
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABRI/24		1.233,59
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.233,59
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.193,18
12/06/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24		1.958,69
12/06/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9ºADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24		229,60
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,60
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.958,69
TOTAL		20.000,00	4.615,06	4.615,06
SALDO A PAGAR				15.384,94