Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	5379	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	8.000,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24.		266,52
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 6108 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABRI/24		275,39
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			275,39
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			266,52
12/06/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24		761,55
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			761,55
TOTAL		8.000,00	1.303,46	1.303,46
SALDO A PAGAR				6.696,54