| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.90 | VALOR REFERENTE MENSALIDADE (JANEIRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 14/2024. | 5.000,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | VALOR REFERENTE MENSALIDADE (JANEIRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 14/2024. | 4.500,00 | ||
| 29/01/2024 | VALOR REFERENTE MENSALIDADE (JANEIRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 14/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.900,00 | ||
| 29/01/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -600,00 | ||
| 31/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2024 CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA - 33212 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
