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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	538	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.90	VALOR REFERENTE MENSALIDADE (JANEIRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 14/2024.	5.000,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	VALOR REFERENTE MENSALIDADE (JANEIRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 14/2024.	4.500,00
29/01/2024	VALOR REFERENTE MENSALIDADE (JANEIRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 14/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.900,00
29/01/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-600,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2024 CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA - 33212			3.900,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00