Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. |
12.500,00 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24. |
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724,20 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. |
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895,32 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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895,32 |
| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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724,20 |
| 12/06/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24 |
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592,41 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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592,41 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. MAI/24. |
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200,64 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. MAI/24. |
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200,64 |
| 15/07/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6526 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/24. |
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1.207,55 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.207,55 |
| 06/08/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/24. |
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1.170,40 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.170,40 |
| 29/08/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/24. |
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783,20 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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783,20 |
| 08/10/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº7191 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.SETEMBRO/2024. |
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1.052,31 |
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| 14/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.052,31 |
| 12/11/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7343 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/24. |
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1.357,75 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.357,75 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7568 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. NOV/24. |
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1.097,89 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.097,89 |
| 17/12/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. DEZ/2024. |
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665,28 |
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| 17/12/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-2.753,05 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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665,28 |
| TOTAL |
9.746,95 |
9.746,95 |
9.746,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
