Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. |
12.500,00 |
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13/05/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24. |
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724,20 |
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13/05/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. |
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895,32 |
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15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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895,32 |
15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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724,20 |
12/06/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº45/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24 |
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592,41 |
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14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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592,41 |
TOTAL |
12.500,00 |
2.211,93 |
2.211,93 |
SALDO A PAGAR |
10.288,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.