Nome do Credor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5386
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Ponta acunputura laser MMO duo
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 364/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
212,00
636,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
Ponta acunputura laser MMO duo
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 364/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
636,00
28/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 364/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 869 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
636,00
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2024
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI - 34488
636,00
TOTAL
636,00
636,00
636,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
