3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORREIA ALTERNADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VIRABREQUIM PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 49/2024 E ORDEM DE COMPRA 415/2024.
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
OUTROS, CORREIA ALTERNADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VIRABREQUIM PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 49/2024 E ORDEM DE COMPRA 415/2024.
245,00
30/04/2024
OUTROS, CORREIA ALTERNADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VIRABREQUIM PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 49/2024 E ORDEM DE COMPRA 415/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2016 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
245,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2024
MECANICA SAND LTDA - 26228
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.