Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5396
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 00609, CFE MEMORANDO AS 226/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 411/2024.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 00609, CFE MEMORANDO AS 226/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 411/2024.
600,00
30/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 00609, CFE MEMORANDO AS 226/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 411/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 689 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
600,00
03/05/2024
Pagamento de Empenho 5396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
