| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KIT GARRAFA TINTA EPSON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 462/2024 E ORDEM DE COMPRA 412/2024. | 248,00 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | OUTROS, KIT GARRAFA TINTA EPSON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 462/2024 E ORDEM DE COMPRA 412/2024. | 248,00 | ||
| 24/04/2024 | OUTROS, KIT GARRAFA TINTA EPSON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 462/2024 E ORDEM DE COMPRA 412/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. | 248,00 | ||
| 26/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005397/2024 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
