Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5397
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT GARRAFA TINTA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 462/2024 E ORDEM DE COMPRA 412/2024.
248,00
248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
OUTROS, KIT GARRAFA TINTA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 462/2024 E ORDEM DE COMPRA 412/2024.
248,00
24/04/2024
OUTROS, KIT GARRAFA TINTA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 462/2024 E ORDEM DE COMPRA 412/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO.
248,00
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005397/2024
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
248,00
TOTAL
248,00
248,00
248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
