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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	5399	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 531/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88-2023.	5,05	252,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 531/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88-2023.	252,50
TOTAL		252,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				252,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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