Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Luvas estéril para procedimentos cirúrgicos nº 7,0. Caixa com 50 pares Seringa descartável 1 ml. Para aplicação de insulina. Bico slip 1 mm insulina U-100, com agulha. Caixa com 100 unidades. Lâmina de bisturi 24 cm aço carbono 10 cx 73,25 732,50. Caixas com 100 unidades Água oxigenada 10 volumes, embalagem de 1 litro
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 528/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85-2023. |
1.112,20 |
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| 09/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 528/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 301841 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.
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795,00 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 528/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 301841 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.
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785,46 |
| 14/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5402/2024 |
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9,54 |
| 17/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 528/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 321194 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHOROEDER. |
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87,20 |
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| 22/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 528/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 322232 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.
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230,00 |
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| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 528/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 322232 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.
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227,24 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5402/2024 |
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2,76 |
| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31187 |
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86,15 |
| 29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5402/2024 |
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1,05 |
| TOTAL |
1.112,20 |
1.112,20 |
1.112,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
