| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DIRETOR DO BADESUL SR. FLÁVIO LAMMEL EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24/04 E NOS DIAS 25 E 26/04 PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO GAÚCHO DAS CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES EM CANELA-RS, CFE MEMORANDO SICOE 047/2024. SAÍDA DIA 24/04 ÀS 07:30 HRS E RETORNO DIA 26/04 ÀS 22:30 HRS. | 1.008,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DIRETOR DO BADESUL SR. FLÁVIO LAMMEL EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24/04 E NOS DIAS 25 E 26/04 PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO GAÚCHO DAS CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES EM CANELA-RS, CFE MEMORANDO SICOE 047/2024. SAÍDA DIA 24/04 ÀS 07:30 HRS E RETORNO DIA 26/04 ÀS 22:30 HRS. | 1.008,00 | ||
| 18/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DIRETOR DO BADESUL SR. FLÁVIO LAMMEL EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24/04 E NOS DIAS 25 E 26/04 PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO GAÚCHO DAS CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES EM CANELA-RS, CFE MEMORANDO SICOE 047/2024.SAÍDA DIA 24/04 ÀS 07:30 HRS E RETORNO DIA 26/04 ÀS 22:30 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. | 1.008,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 5421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
