| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GARAGEM, DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/04, CFE MEMORANDO SAP 143/2024. | 119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GARAGEM, DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/04, CFE MEMORANDO SAP 143/2024. | 119,50 | ||
| 18/04/2024 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GARAGEM, DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/04, CFE MEMORANDO SAP 143/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 119,50 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005425/2024 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676 | 119,50 | ||
| TOTAL | 119,50 | 119,50 | 119,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
