Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GARAGEM, DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/04, CFE MEMORANDO SAP 143/2024.
0,00
119,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GARAGEM, DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/04, CFE MEMORANDO SAP 143/2024.
119,50
18/04/2024
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GARAGEM, DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/04, CFE MEMORANDO SAP 143/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
119,50
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005425/2024
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
119,50
TOTAL
119,50
119,50
119,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
