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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5432	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1250.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADAS NAS LATERIAIS DAS RUAS GENERAL OSÓRIO E EDMUNDO ROEWER CFE.DFD SO Nº247/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2,47	3.087,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADAS NAS LATERIAIS DAS RUAS GENERAL OSÓRIO E EDMUNDO ROEWER CFE.DFD SO Nº247/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	3.087,50
28/05/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADAS NAS LATERIAIS DAS RUAS GENERAL OSÓRIO E EDMUNDO ROEWER CFE.DFD SO Nº247/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		3.087,50
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005432/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			3.087,50
TOTAL		3.087,50	3.087,50	3.087,50
SALDO A PAGAR				0,00