Nome do Credor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5433
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Laser DUO portátil + pulseira - embalagem com 1 PulseiraILIB , 1 canta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
3.503,99
3.503,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
Laser DUO portátil + pulseira - embalagem com 1 PulseiraILIB , 1 canta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
3.503,99
28/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 870 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
3.503,99
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2024
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI - 34488
3.503,99
TOTAL
3.503,99
3.503,99
3.503,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
