| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Laser DUO portátil + pulseira - embalagem com 1 PulseiraILIB , 1 canta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 3.503,99 | 3.503,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Laser DUO portátil + pulseira - embalagem com 1 PulseiraILIB , 1 canta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 3.503,99 | ||
| 28/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 870 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. | 3.503,99 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2024 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI - 34488 | 3.503,99 | ||
| TOTAL | 3.503,99 | 3.503,99 | 3.503,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
