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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5434	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE PULADOR, TOTALIZANDO 145 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 269/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	0,00	3.770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE PULADOR, TOTALIZANDO 145 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 269/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	3.770,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE PULADOR, TOTALIZANDO 145 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 269/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 565 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		3.770,00
29/04/2024	Pagamento de Empenho 5434/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.770,00
TOTAL		3.770,00	3.770,00	3.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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