| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA ENCONTRO COM AS EQUIPES DIRETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 18/04/2024 NA CÂMARA DE VEREADORES CFE. MEMORANDO SE Nº554/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 3,50 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA ENCONTRO COM AS EQUIPES DIRETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 18/04/2024 NA CÂMARA DE VEREADORES CFE. MEMORANDO SE Nº554/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 280,00 | ||
| 24/05/2024 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA ENCONTRO COM AS EQUIPES DIRETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 18/04/2024 NA CÂMARA DE VEREADORES CFE. MEMORANDO SE Nº554/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54005081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA R. FONTANA. | 280,00 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
