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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5454 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RESINA BULK FILL FLOW. Indicada para bases e forramentos. Embalagem com no mínimo 2g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e validade. Disponível nas cores A1, A2 e A3 (na contratação será informada a cor a ser fornecida). Unidade. 82,10 821,00
20.00 Enhance em chama 73,68 1.473,60
3.00 Hemostático gel em seringa. Kit com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. 58,52 175,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 RESINA BULK FILL FLOW. Indicada para bases e forramentos. Embalagem com no mínimo 2g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e validade. Disponível nas cores A1, A2 e A3 (na contratação será informada a cor a ser fornecida). Unidade. Enhance em chama Hemostático gel em seringa. Kit com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. 2.470,16
29/05/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5567 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. 2.470,16
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5567 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. 2.440,52
13/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5454/2024 29,64
TOTAL 2.470,16 2.470,16 2.470,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2024 29,64 3878/2024 Lançada
TOTAL   29,64