| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA |
| Número do empenho: | 5454 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | RESINA BULK FILL FLOW. Indicada para bases e forramentos. Embalagem com no mínimo 2g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e validade. Disponível nas cores A1, A2 e A3 (na contratação será informada a cor a ser fornecida). Unidade. | 82,10 | 821,00 |
| 20.00 | Enhance em chama | 73,68 | 1.473,60 |
| 3.00 | Hemostático gel em seringa. Kit com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 58,52 | 175,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | RESINA BULK FILL FLOW. Indicada para bases e forramentos. Embalagem com no mínimo 2g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e validade. Disponível nas cores A1, A2 e A3 (na contratação será informada a cor a ser fornecida). Unidade. Enhance em chama Hemostático gel em seringa. Kit com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 2.470,16 | ||
| 29/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5567 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. | 2.470,16 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 503/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5567 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. | 2.440,52 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5454/2024 | 29,64 | ||
| TOTAL | 2.470,16 | 2.470,16 | 2.470,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2024 | 29,64 | 3878/2024 | Lançada |
| TOTAL | 29,64 |
