Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5455
Data de lançamento:
19/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR DUPLA N 3079. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
63,75
191,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR DUPLA N 3079. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
191,25
06/06/2024
ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR DUPLA N 3079. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8469 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
191,25
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2024
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 26703
191,25
TOTAL
191,25
191,25
191,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
