| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR DUPLA N 3079. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 63,75 | 191,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR DUPLA N 3079. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 191,25 | ||
| 06/06/2024 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR DUPLA N 3079. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8469 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. | 191,25 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 26703 | 191,25 | ||
| TOTAL | 191,25 | 191,25 | 191,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
