| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.23 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO SECTD Nº573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023. | 80,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO SECTD Nº573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023. | 98,00 | ||
| 14/05/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO SECTD Nº573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 98,00 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005463/2024 ROBERTA FIUZA - 29620 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
