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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5468 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.00 Registro de Preços para futura Contratação estimada de 1.000 (mil) horas de Escavadeira Hidráulica para prestação de serviços de extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, bem como para melhorias em estradas rurais, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 23 HORAS DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023 E DFD Nº 266/202 369,00 8.487,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 Registro de Preços para futura Contratação estimada de 1.000 (mil) horas de Escavadeira Hidráulica para prestação de serviços de extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, bem como para melhorias em estradas rurais, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 23 HORAS DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023 E DFD Nº 266/2024. 8.487,00
26/04/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 566 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 8.487,00
29/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.148,37
29/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5468/2024 338,63
TOTAL 8.487,00 8.487,00 8.487,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/04/2024 338,63 2669/2024 Lançada
TOTAL   338,63