Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5471
Data de lançamento:
19/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE (SPRAY). Óleo mineral atóxico de baixa viscosidade com alto grau de pureza para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos de alta e baixa rotação. Spray com as ponteiras para aplicação. Frasco com 200ml.
15,00
90,00
5.00
jato de bicarbonato Proophy Jet. Pressão de uso: 35lb. Consumo de ar:34-371/min. Conexão:Borden. Cumprimento: 150mm. P. Liquido: 153 grs. Autoclavavel.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 359/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
290,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE (SPRAY). Óleo mineral atóxico de baixa viscosidade com alto grau de pureza para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos de alta e baixa rotação. Spray com as ponteiras para aplicação. Frasco com 200ml. jato de bicarbonato Proophy Jet. Pressão de uso: 35lb. Consumo de ar:34-371/min. Conexão:Borden. Cumprimento: 150mm. P. Liquido: 153 grs. Autoclavavel.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 359/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97-2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA.
1.540,00
28/06/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1174 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
1.540,00
03/07/2024
Pagamento de Empenho 5471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
