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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5477	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1070.76	Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 556/2024.	1,20	1.284,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 556/2024.	1.284,91
25/04/2024	Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 556/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15416 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.284,91
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005477/2024 MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP - 15500			1.284,91
TOTAL		1.284,91	1.284,91	1.284,91
SALDO A PAGAR				0,00