| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19683/2023. | 767,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19683/2023. | 767,19 | ||
| 12/01/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19683/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF DEZ/23 | 767,19 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 767,19 | ||
| TOTAL | 767,19 | 767,19 | 767,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
