Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 À 26/04, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NO IGAM JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LAIR LAGEMANN, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
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820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 À 26/04, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NO IGAM JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LAIR LAGEMANN, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
22/04/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 À 26/04, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NO IGAM JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LAIR LAGEMANN, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
820,40
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005484/2024
TARCISIO JOSE SCHNEIDER - 32636
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
