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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIKIEL LUCIANO SCHU	Exportar os Dados

Número do empenho:	5488	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TREINAMENTO OFICIAL TESTE DE DESENVOLVIMENTO DENVER II, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 12:00HRS E RETORNO DIA 29/04 ÀS 02:00HRS, CFE MEMORANDO SE 567/2024.	0,00	504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TREINAMENTO OFICIAL TESTE DE DESENVOLVIMENTO DENVER II, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 12:00HRS E RETORNO DIA 29/04 ÀS 02:00HRS, CFE MEMORANDO SE 567/2024.	504,00
22/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TREINAMENTO OFICIAL TESTE DE DESENVOLVIMENTO DENVER II, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 12:00HRS E RETORNO DIA 29/04 ÀS 02:00HRS, CFE MEMORANDO SE 567/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.		504,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho 5488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,00
17/06/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - JANTA 28/04.			-84,00
17/06/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - JANTA 28/04.		-84,00
17/06/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - JANTA 28/04.	-84,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00