SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TREINAMENTO OFICIAL TESTE DE DESENVOLVIMENTO DENVER II, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 12:00HRS E RETORNO DIA 29/04 ÀS 02:00HRS, CFE MEMORANDO SE 567/2024.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TREINAMENTO OFICIAL TESTE DE DESENVOLVIMENTO DENVER II, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 12:00HRS E RETORNO DIA 29/04 ÀS 02:00HRS, CFE MEMORANDO SE 567/2024.
504,00
22/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TREINAMENTO OFICIAL TESTE DE DESENVOLVIMENTO DENVER II, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/04 ÀS 12:00HRS E RETORNO DIA 29/04 ÀS 02:00HRS, CFE MEMORANDO SE 567/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.
504,00
25/04/2024
Pagamento de Empenho 5488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
