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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	5493	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.75	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 142, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022 E DFD Nº 80/2024.	80,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 142, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022 E DFD Nº 80/2024.	380,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 142, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022 E DFD Nº 80/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MÁRCIO NEVES.		380,00
15/05/2024	Pagamento de Empenho 5493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00