| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO VIA SANTA MARIA NO DIA 19/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 631/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. | 4,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO VIA SANTA MARIA NO DIA 19/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 631/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. | 1.800,00 | ||
| 06/05/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO VIA SANTA MARIA NO DIA 19/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 631/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA SS LILIAN N T LANDWOIGT. | 1.800,00 | ||
| 08/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2024 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
