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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5499	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	300,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 194, 215, 219, 193 E 187 E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 187, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E MEMORANDO SS/AB 629/2024.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 194, 215, 219, 193 E 187 E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 187, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E MEMORANDO SS/AB 629/2024.	330,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 194, 215, 219, 193 E 187 E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 187, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E MEMORANDO SS/AB 629/2024. LIQUIDADO CFME NF 059/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		330,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00