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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021	Exportar os Dados

Número do empenho:	5504	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.75	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023 E DFD Nº 279/2024.	80,00	860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023 E DFD Nº 279/2024.	860,00
30/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023 E DFD Nº 279/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		860,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 5504/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00