Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5512
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2 TEMPO, 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2T DESTINADO PARA MOTOSSERRAS E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 55/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2024.
26,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2 TEMPO, 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2T DESTINADO PARA MOTOSSERRAS E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 55/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2024.
2.600,00
09/05/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2 TEMPO, 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2T DESTINADO PARA MOTOSSERRAS E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 55/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.817 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
2.600,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 5512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
