Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO (PRESENCIAL) PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "MATERIAIS", A SER REALIZADO COM A SERVIDORA JUSSARA HEPP NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 25/04, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2024 E CONTRATO 34-2022. |
1.195,60 |
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| 09/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO (PRESENCIAL) PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "MATERIAIS", A SER REALIZADO COM A SERVIDORA JUSSARA HEPP NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 25/04, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2024 E CONTRATO 34-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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1.195,60 |
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| 10/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO (PRESENCIAL) PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "MATERIAIS", A SER REALIZADO COM A SERVIDORA JUSSARA HEPP NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 25/04, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2024 E CONTRATO 34-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVIERA. |
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1.195,60 |
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| 10/05/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INDEVIDA |
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-1.195,60 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO (PRESENCIAL) PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "MATERIAIS", A SER REALIZADO COM A SERVIDORA JUSSARA HEPP NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 25/04, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2024 E CONTRATO 34-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVIERA. |
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1.102,34 |
| 17/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5514/2024 |
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35,87 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5514/2024 |
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57,39 |
| TOTAL |
1.195,60 |
1.195,60 |
1.195,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
