Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5515
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.60
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 580/2024 E ORDEM DE COMPRA 436/2024.
42,00
151,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 580/2024 E ORDEM DE COMPRA 436/2024.
151,20
24/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 580/2024 E ORDEM DE COMPRA 436/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 22814/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO.
151,20
29/04/2024
Pagamento de Empenho 5515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
151,20
TOTAL
151,20
151,20
151,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
