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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5517 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 434/2024. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 434/2024. 95,00
24/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 434/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 22816/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 95,00
03/05/2024 Pagamento de Empenho 5517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.