Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5518
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 433/2024.
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 433/2024.
260,00
24/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 433/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 22815/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
260,00
03/05/2024
Pagamento de Empenho 5518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
