Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5521 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. Folder tamanho ½ ofício – frente e verso – colorido 4x1 – papel couche brilho – gramatura de 90g/m² a 115g/m² - pedido mínimo de 300 unidades de folder por arte e máximo de 1000 unidades de folder por arte – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGI 0,36 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. Folder tamanho ½ ofício – frente e verso – colorido 4x1 – papel couche brilho – gramatura de 90g/m² a 115g/m² - pedido mínimo de 300 unidades de folder por arte e máximo de 1000 unidades de folder por arte – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E MEMORANDO SS/AB 613/2024. 360,00
TOTAL 360,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.