| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. Folder tamanho ½ ofício – frente e verso – colorido 4x1 – papel couche brilho – gramatura de 90g/m² a 115g/m² - pedido mínimo de 300 unidades de folder por arte e máximo de 1000 unidades de folder por arte – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGI | 0,36 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. Folder tamanho ½ ofício – frente e verso – colorido 4x1 – papel couche brilho – gramatura de 90g/m² a 115g/m² - pedido mínimo de 300 unidades de folder por arte e máximo de 1000 unidades de folder por arte – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E MEMORANDO SS/AB 613/2024. | 360,00 | ||
| 25/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1615 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP. | 360,00 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Empenho 5521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
