| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E MEMORANDO SS/AB 618/2024. | 5,79 | 463,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E MEMORANDO SS/AB 618/2024. | 463,20 | ||
| 03/06/2024 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E MEMORANDO SS/AB 618/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.403 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 463,20 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397 | 463,20 | ||
| TOTAL | 463,20 | 463,20 | 463,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
