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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5524	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E MEMORANDO SS/AB 618/2024.	5,79	463,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E MEMORANDO SS/AB 618/2024.	463,20
TOTAL		463,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				463,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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